Strukturdaten des Haushaltsplans 2012
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lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz 2012 |
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1. |
Gesamteinnahmen |
27.173,9 |
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1.1 |
Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
25.592,7 |
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2. |
Wesentliche Einnahmen |
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2.1 |
Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisung |
18.972,0 |
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2.1.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Steuerdeckungsquote) |
70,4% |
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2.1.2 |
Steuern |
18.827,0 |
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2.1.3 |
Länderfinanzausgleich |
127,0 |
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2.1.4 |
Bundesergänzungszuweisung |
18,0 |
| 2.1.5 | Bundeszuweisung für entgangene Kfz-Steuer |
896,0 |
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2.2 |
Bundesmittel (ohne BEZ) |
2.283,7 |
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2.2.1 |
EU-Mittel |
390,9 |
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2.3 |
Kredite |
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2.3.1 |
Einnahmen vom Kreditmarkt gemäß Haushaltsgesetz |
720,0 |
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2.3.1.1 |
Anteil an den Gesamteinnahmen ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
2,8% |
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2.3.1.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Kreditfinanzierungsquote) |
2,7% |
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2.3.2 |
Einnahmen vom Kreditmarkt zum Haushaltsausgleich (brutto) |
6.672,2 |
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2.3.3 |
Zweckgebundene Darlehen |
--- |
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2.4 |
Entnahmen aus Rücklagen |
661,2 |
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2.4.1 |
Aus der Allgemeinen Rücklage |
638,5 |
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2.4.2 |
Aus Fonds und Stöcken, Sonstige Rücklage |
22,7 |
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2.5 |
Spielbankabgabe |
13,6 |
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2.6 |
Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG |
140,8 |
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2.7 |
Förderabgabe |
740,0 |
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2.8 |
Wasserentnahmegebühr |
44,7 |
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3 |
Gesamtausgaben |
27.173,9 |
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3.1 |
Gesamtausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
26.967,0 |
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4 |
Verpflichtungsermächtigungen |
1.494,7 |
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5 |
Wesentliche Ausgaben |
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5.1 |
Personalausgaben - ohne Landesbetriebe - |
10.066,7 |
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5.2 |
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Schuldendienst und Landesbetriebe) |
1.398,2 |
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5.3 |
Schuldendienst |
7.892,3 |
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5.3.1 |
Zinsen |
1.939,8 |
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5.3.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
7,2% |
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5.3.3 |
Tilgungen |
5.952,5 |
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5.3.4 |
In Nrn. 5.3 und 5.3.2 enthaltene Tilgungen für Kreditmarktmittel, die wegen der Nettodarstellung nicht bei den Ausgaben veranschlagt sind |
5.952,2 |
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5.4 |
Zuführungen an Rücklagen |
6,8 |
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5.4.1 |
An die Allgemeine Rücklage |
--- |
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5.4.2 |
An Fonds und Stöcke, Sonstige |
6,8 |
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5.5 |
Übertragungsausgaben |
11.211,4 |
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5.5.1 |
davon Zuführung an Landesbetriebe |
1.511,2 |
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5.6 |
Investitionsausgaben |
2.300,0 |
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5.6.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Investitionsquote) |
8,5% |
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5.6.2 |
Bauausgaben |
175,9 |
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5.6.3 |
Sonstige Investitionsausgaben |
2.124,1 |
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5.7 |
Nachrichtlich: Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich |
7.249,8 |
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5.7.1 |
- innerhalb des Steuerverbundes |
3.220,9 |
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5.7.2 |
- außerhalb des Steuerverbundes aus verschiedenen Einzelplänen |
4.028,9 |
Stand: Dez. 2012
