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Strukturdaten des Haushaltshaltsplans 2018
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz 2018 |
1. |
Gesamteinnahmen |
30.955,1 |
1.1 |
Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
30.476,1 |
2. |
Wesentliche Einnahmen |
|
2.1 |
Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisung und Bundeszuweisung zum Ausgleich für weggefallene Kfz-Steuer, Förderabgabe ab 2015 |
26.616,0 |
2.1.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Steuerdeckungsquote) |
86,5 % |
2.1.2 |
Steuern |
24.413,0 |
2.1.3 |
Länderfinanzausgleich |
784,0 |
2.1.4 |
Bundesergänzungszuweisung |
423,0 |
2.1.5 | Bundeszuweisung zum Ausgleich für weggefallene Kfz-Steuer |
896,0 |
2.1.6 | Förderabgabe |
100,0 |
2.2 |
Bundesmittel (ohne BEZ) |
2.055,0 |
2.2.1 |
EU-Mittel |
1,6 |
2.3 |
Kredite |
|
2.3.1 |
Einnahmen vom Kreditmarkt gemäß Haushaltsgesetz |
-- |
2.3.1.1 |
Anteil an den Gesamteinnahmen ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
0,0 % |
2.3.1.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Kreditfinanzierungsquote) |
0,0 % |
2.3.2 |
Einnahmen vom Kreditmarkt zum Haushaltsausgleich (brutto) |
7.703,1 |
2.3.3 |
Zweckgebundene Darlehen |
-- |
2.4 |
Entnahmen aus Rücklagen |
290,9 |
2.4.1 |
Aus der Allgemeinen Rücklage |
250,0 |
2.4.2 |
Aus Fonds und Stöcken, Sonstige Rücklage |
40,9 |
2.5 |
Spielbankabgabe |
16,3 |
2.6 |
Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG |
147,3 |
2.7 |
Förderabgabe |
100,0 |
2.8 |
Wasserentnahmegebühr |
55,0 |
3 |
Gesamtausgaben |
30.955,1 |
3.1 |
Gesamtausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
30.760,1 |
4 |
Verpflichtungsermächtigungen |
788,8 |
5 |
Wesentliche Ausgaben |
|
5.1 |
Personalausgaben - ohne Landesbetriebe - |
12.211,7 |
5.2 |
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Schuldendienst und Landesbetriebe) |
1.535,5 |
5.3 |
Schuldendienst |
9.120,7 |
5.3.1 |
Zinsen |
1.417,5 |
5.3.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
4,6 % |
5.3.3 |
Tilgungen |
7.703,2 |
5.3.4 |
In Nrn. 5.3 und 5.3.2 enthaltene Tilgungen für Kreditmarktmittel, die wegen der Nettodarstellung nicht bei den Ausgaben veranschlagt sind |
7.703,1 |
5.4 |
Zuführungen an Rücklagen |
6,8 |
5.4.1 |
An die Allgemeine Rücklage |
--- |
5.4.2 |
An Fonds und Stöcke, Sonstige Rücklagen |
6,8 |
5.5 |
Übertragungsausgaben |
14.239,2 |
5.5.1 |
davon Zuführung an Landesbetriebe |
1.637,3 |
5.6 |
Investitionsausgaben |
1.410,4 |
5.6.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Investitionsquote) |
4,6 % |
5.6.2 |
Bauausgaben |
250,8 |
5.6.3 |
Sonstige Investitionsausgaben |
1.159,6 |
5.7 |
Nachrichtlich: Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich |
9.771,4 |
5.7.1 |
- innerhalb des Steuerverbundes |
4.248,3 |
5.7.2 |
- außerhalb des Steuerverbundes aus verschiedenen Einzelplänen |
5.523,1 |
Stand: 15.12.2016