Strukturdaten des Nachtragshaushaltshaltsplans 2016
|
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz 2016 |
|
1. |
Gesamteinnahmen |
29.248,7 |
|
1.1 |
Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
28.437,3 |
|
2. |
Wesentliche Einnahmen |
|
|
2.1 |
Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisung und Bundeszuweisung zum Ausgleich für weggefallene Kfz-Steuer, Förderabgabe ab 2015 |
24.646,0 |
|
2.1.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Steuerdeckungsquote) |
84,8 % |
|
2.1.2 |
Steuern |
22.814,0 |
|
2.1.3 |
Länderfinanzausgleich |
486,0 |
|
2.1.4 |
Bundesergänzungszuweisung |
260,0 |
| 2.1.5 | Bundeszuweisung zum Ausgleich für weggefallene Kfz-Steuer |
896,0 |
| 2.1.6 | Förderabgabe |
190,0 |
|
2.2 |
Bundesmittel (ohne BEZ) |
1.916,5 |
|
2.2.1 |
EU-Mittel |
1,4 |
|
2.3 |
Kredite |
|
|
2.3.1 |
Einnahmen vom Kreditmarkt gemäß Haushaltsgesetz |
480,0 |
|
2.3.1.1 |
Anteil an den Gesamteinnahmen ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
1,7 % |
|
2.3.1.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Kreditfinanzierungsquote) |
1,7 % |
|
2.3.2 |
Einnahmen vom Kreditmarkt zum Haushaltsausgleich (brutto) |
7.369,6 |
|
2.3.3 |
Zweckgebundene Darlehen |
-- |
|
2.4 |
Entnahmen aus Rücklagen |
137,8 |
|
2.4.1 |
Aus der Allgemeinen Rücklage |
82,6 |
|
2.4.2 |
Aus Fonds und Stöcken, Sonstige Rücklage |
55,1 |
|
2.5 |
Spielbankabgabe |
14,2 |
|
2.6 |
Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG |
146,3 |
|
2.7 |
Förderabgabe |
190,0 |
|
2.8 |
Wasserentnahmegebühr |
61,0 |
|
3 |
Gesamtausgaben |
29.248,7 |
|
3.1 |
Gesamtausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
29.049,0 |
|
4 |
Verpflichtungsermächtigungen |
1.521,7 |
|
5 |
Wesentliche Ausgaben |
|
|
5.1 |
Personalausgaben - ohne Landesbetriebe - |
11.375,7 |
|
5.2 |
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Schuldendienst und Landesbetriebe) |
1.814,0 |
|
5.3 |
Schuldendienst |
8.328,0 |
|
5.3.1 |
Zinsen |
1.438,2 |
|
5.3.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
5,05 % |
|
5.3.3 |
Tilgungen |
6.889,8 |
|
5.3.4 |
In Nrn. 5.3 und 5.3.2 enthaltene Tilgungen für Kreditmarktmittel, die wegen der Nettodarstellung nicht bei den Ausgaben veranschlagt sind |
6.889,6 |
|
5.4 |
Zuführungen an Rücklagen |
6,0 |
|
5.4.1 |
An die Allgemeine Rücklage |
--- |
|
5.4.2 |
An Fonds und Stöcke, Sonstige Rücklagen |
6,0 |
|
5.5 |
Übertragungsausgaben |
13.326,1 |
|
5.5.1 |
davon Zuführung an Landesbetriebe |
1.597,0 |
|
5.6 |
Investitionsausgaben |
1.374,2 |
|
5.6.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Investitionsquote) |
4,7 % |
|
5.6.2 |
Bauausgaben |
206,2 |
|
5.6.3 |
Sonstige Investitionsausgaben |
1.168,0 |
|
5.7 |
Nachrichtlich: Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich |
9.051,7 |
|
5.7.1 |
- innerhalb des Steuerverbundes |
3.815,8 |
|
5.7.2 |
- außerhalb des Steuerverbundes aus verschiedenen Einzelplänen |
5.235,8 |
Stand: 21.09.2016
