Strukturdaten des Nachtragshaushaltsplans 2017
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Ansatz 2017 |
1. |
Gesamteinnahmen |
30.289,7 |
1.1 |
Gesamteinnahmen ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
29.613,8 |
2. |
Wesentliche Einnahmen |
|
2.1 |
Steuern, Länderfinanzausgleich und Bundesergänzungszuweisung und Bundeszuweisung zum Ausgleich für weggefallene Kfz-Steuer, Förderabgabe ab 2015 |
25.7350 |
2.1.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Steuerdeckungsquote) |
85,2 % |
2.1.2 |
Steuern |
23.581,0 |
2.1.3 |
Länderfinanzausgleich |
739,0 |
2.1.4 |
Bundesergänzungszuweisung |
399,0 |
2.1.5 | Bundeszuweisung zum Ausgleich für weggefallene Kfz-Steuer |
896,0 |
2.1.6 | Förderabgabe |
120,0 |
2.2 |
Bundesmittel (ohne BEZ) |
2.044,7 |
2.2.1 |
EU-Mittel |
1,6 |
2.3 |
Kredite |
|
2.3.1 |
Einnahmen vom Kreditmarkt gemäß Haushaltsgesetz |
-- |
2.3.1.1 |
Anteil an den Gesamteinnahmen ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
0,0 % |
2.3.1.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Kreditfinanzierungsquote) |
0,0 % |
2.3.2 |
Einnahmen vom Kreditmarkt zum Haushaltsausgleich (brutto) |
8.223,6 |
2.3.3 |
Zweckgebundene Darlehen |
-- |
2.4 |
Entnahmen aus Rücklagen |
589,8 |
2.4.1 |
Aus der Allgemeinen Rücklage |
|
2.4.2 |
Aus Fonds und Stöcken, Sonstige Rücklage |
589,8 |
2.5 |
Spielbankabgabe |
16,3 |
2.6 |
Konzessionsabgaben aufgrund § 6 NLottG |
147,3 |
2.7 |
Förderabgabe |
120,0 |
2.8 |
Wasserentnahmegebühr |
55,0 |
3 |
Gesamtausgaben |
30.389,7 |
3.1 |
Gesamtausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge |
30.196,1 |
4 |
Verpflichtungsermächtigungen |
1.171,1 |
5 |
Wesentliche Ausgaben |
|
5.1 |
Personalausgaben - ohne Landesbetriebe - |
11.867,2 |
5.2 |
Sächliche Verwaltungsausgaben (ohne Schuldendienst und Landesbetriebe) |
1.627,1 |
5.3 |
Schuldendienst |
9.628,4 |
5.3.1 |
Zinsen |
1.404,7 |
5.3.2 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge |
4,7 % |
5.3.3 |
Tilgungen |
8.223,7 |
5.3.4 |
In Nrn. 5.3 und 5.3.2 enthaltene Tilgungen für Kreditmarktmittel, die wegen der Nettodarstellung nicht bei den Ausgaben veranschlagt sind |
8.223,6 |
5.4 |
Zuführungen an Rücklagen |
7,4 |
5.4.1 |
An die Allgemeine Rücklage |
--- |
5.4.2 |
An Fonds und Stöcke, Sonstige Rücklagen |
7,4 |
5.5 |
Übertragungsausgaben |
14.004,4 |
5.5.1 |
davon Zuführung an Landesbetriebe |
1.644,4 |
5.6 |
Investitionsausgaben |
1.388,2 |
5.6.1 |
Anteil an den Gesamtausgaben ohne bes. Finanzierungsvorgänge (Investitionsquote) |
4,6 % |
5.6.2 |
Bauausgaben |
225,3 |
5.6.3 |
Sonstige Investitionsausgaben |
1.162,9 |
5.7 |
Nachrichtlich: Zahlungen des Landes an den kommunalen Bereich |
9.549,4 |
5.7.1 |
- innerhalb des Steuerverbundes |
4.075,6 |
5.7.2 |
- außerhalb des Steuerverbundes aus verschiedenen Einzelplänen |
5.473,8 |
Stand: 10.08.2017